- 序號
- 4
- 負責角色
- 檢閱者
- 所需時間（分鐘）
- 10
- 工具·資料
- 檢閱標準
- 注意
- 由第二個人檢查。
- 確認
- 未勾選
作業流程手冊
寫下步驟、負責角色、工具和注意事項，讓重複性的工作不論誰來做都一樣時
包含的內容 · 表格 3 · 核對清單 3
預覽 · 新文件會這樣開始
作業流程手冊
- 流程負責人
- 未指定
- 最後更新
- 未指定
- 下次檢閱
- 未指定
用一句話寫下這個流程在什麼時候使用，並依我們的做法修改階段清單。
何時使用
這個流程說明收到某種請求時，如何從頭到尾處理。請寫到第一次做的人只看這份文件就能完成。
階段
依序號進行。完成後打勾。
階段
| 階段 | 序號 | 負責角色 | 所需時間（分鐘） | 工具·資料 | 注意 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢閱 | 4 | 檢閱者 | 10 | 檢閱標準 | 由第二個人檢查。 | 未勾選 |
| 處理 | 3 | 負責人 | 30 | 作業工具 | 未指定 | 未勾選 |
| 通知完成 | 5 | 負責人 | 5 | 訊息 | 未指定 | 未勾選 |
| 確認內容 | 2 | 負責人 | 10 | 核對清單 | 未指定 | 未勾選 |
| 接收請求 | 1 | 負責人 | 5 | 請求表單 | 資訊有缺漏就馬上詢問。 | 未勾選 |
- 序號
- 3
- 負責角色
- 負責人
- 所需時間（分鐘）
- 30
- 工具·資料
- 作業工具
- 注意
- 未指定
- 確認
- 未勾選
- 序號
- 5
- 負責角色
- 負責人
- 所需時間（分鐘）
- 5
- 工具·資料
- 訊息
- 注意
- 未指定
- 確認
- 未勾選
- 序號
- 2
- 負責角色
- 負責人
- 所需時間（分鐘）
- 10
- 工具·資料
- 核對清單
- 注意
- 未指定
- 確認
- 未勾選
- 序號
- 1
- 負責角色
- 負責人
- 所需時間（分鐘）
- 5
- 工具·資料
- 請求表單
- 注意
- 資訊有缺漏就馬上詢問。
- 確認
- 未勾選
常見錯誤
| 情況 | 正確做法 | 確認核取方塊 |
|---|---|---|
| 沒讀完請求內容就開始 | 先用核對清單確認 | 未勾選 |
| 未經檢閱就直接標為完成 | 由第二個人確認 | 未勾選 |
| 沒有通知已完成 | 回一句話給提出請求的人 | 未勾選 |
- 情況
- 沒讀完請求內容就開始
- 正確做法
- 先用核對清單確認
- 確認
- 未勾選
- 情況
- 未經檢閱就直接標為完成
- 正確做法
- 由第二個人確認
- 確認
- 未勾選
- 情況
- 沒有通知已完成
- 正確做法
- 回一句話給提出請求的人
- 確認
- 未勾選
變更記錄
| 日期日期 | 變更內容 | 變更人負責人 |
|---|---|---|
| 空白 | 初次撰寫 | 空白 |
- 日期
- 空白
- 變更內容
- 初次撰寫
- 變更人
- 空白
☐
已為每個階段寫下負責角色。
☐
已寫下常見錯誤。
☐
修改後已留下變更記錄。