- 序号
- 4
- 负责角色
- 审核人
- 所需时间（分钟）
- 10
- 工具·资料
- 审阅标准
- 注意
- 由第二个人查看。
- 确认
- 未勾选
工作流程手册
为了让重复性工作无论谁来做都一样，把步骤、负责角色、工具和注意事项写下来时
包含的内容 · 表格 3 · 清单 3
预览 · 新文档会这样开始
工作流程手册
- 流程负责人
- 未指定
- 最后更新
- 未指定
- 下次审阅
- 未指定
用一句话写明这个流程在什么时候用，并按你们的做法修改阶段列表。
何时使用
这个流程说明收到某类请求时，如何从头到尾处理。请写得让第一次做的人只看这份文档就能完成。
阶段
按顺序照做，完成后打勾。
阶段
| 阶段 | 序号 | 负责角色 | 所需时间（分钟） | 工具·资料 | 注意 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 审核 | 4 | 审核人 | 10 | 审阅标准 | 由第二个人查看。 | 未勾选 |
| 处理 | 3 | 负责人 | 30 | 工作工具 | 未指定 | 未勾选 |
| 通知完成 | 5 | 负责人 | 5 | 消息 | 未指定 | 未勾选 |
| 确认内容 | 2 | 负责人 | 10 | 清单 | 未指定 | 未勾选 |
| 接收请求 | 1 | 负责人 | 5 | 请求表单 | 有缺少的信息就马上问。 | 未勾选 |
- 序号
- 3
- 负责角色
- 负责人
- 所需时间（分钟）
- 30
- 工具·资料
- 工作工具
- 注意
- 未指定
- 确认
- 未勾选
- 序号
- 5
- 负责角色
- 负责人
- 所需时间（分钟）
- 5
- 工具·资料
- 消息
- 注意
- 未指定
- 确认
- 未勾选
- 序号
- 2
- 负责角色
- 负责人
- 所需时间（分钟）
- 10
- 工具·资料
- 清单
- 注意
- 未指定
- 确认
- 未勾选
- 序号
- 1
- 负责角色
- 负责人
- 所需时间（分钟）
- 5
- 工具·资料
- 请求表单
- 注意
- 有缺少的信息就马上问。
- 确认
- 未勾选
常见错误
| 情况 | 正确做法 | 确认复选框 |
|---|---|---|
| 没读完请求内容就开始 | 先用清单核对 | 未勾选 |
| 未经审核就直接标为完成 | 由第二个人核对 | 未勾选 |
| 没有通知已完成 | 给请求人回一句话 | 未勾选 |
- 情况
- 没读完请求内容就开始
- 正确做法
- 先用清单核对
- 确认
- 未勾选
- 情况
- 未经审核就直接标为完成
- 正确做法
- 由第二个人核对
- 确认
- 未勾选
- 情况
- 没有通知已完成
- 正确做法
- 给请求人回一句话
- 确认
- 未勾选
变更记录
| 日期日期 | 修改内容 | 修改人负责人 |
|---|---|---|
| 空 | 首次编写 | 空 |
- 日期
- 空
- 修改内容
- 首次编写
- 修改人
- 空
☐
已为每个阶段写下负责角色。
☐
已写下常见错误。
☐
修改后已留下变更记录。